Проводки по расчетам с поставщиками в 1С: Бухгалтерия 8.3
Привет, друзья! Сегодня разберем проводки по расчетам с поставщиками в 1С: Бухгалтерия 8.Тема, которая актуальна для любого бизнеса, ведь взаимодействие с поставщиками – это основа любого процесса. Давайте рассмотрим основные моменты и примеры для разных конфигураций 1С.
“Торговля 11.5” (базовая версия):
В этой конфигурации учет расчетов с поставщиками ведется на счете 60.01 “Расчеты с поставщиками” в разрезе договоров.
Основные проводки:
- Поступление товара:
- Дт 10 “Материалы” Кт 60.01 “Расчеты с поставщиками” – отражается стоимость поступившего товара.
- Дт 19 “НДС по приобретенным товарам” Кт 60.01 “Расчеты с поставщиками” – отражается НДС.
- Оплата поставщику:
- Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 51 “Расчетные счета” – отражается оплата за товар.
- Возврат товара:
- Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 10 “Материалы” – отражается стоимость возвращаемого товара.
- Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 19 “НДС по приобретенным товарам” – отражается НДС.
- Корректировка долга:
- Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами” – отражается, например, корректировка долга по причине предоставленной скидки.
Важно! В 1С: Бухгалтерия 8.3 проводки автоматически формируются при проведении документа. Но всегда полезно контролировать корректность формируемых проводок.
Пример проводок для конфигурации “Торговля 11.5” (базовая версия):
Организация “Ромашка” приобрела у поставщика “Солнышко” партию товаров на сумму 100 000 рублей, НДС 18%.
Проводки:
| Дебет | Кредит | Сумма | Описание |
|---|---|---|---|
| Дт 10 “Материалы” | Кт 60.01 “Расчеты с поставщиками” | 100 000 | Отражена стоимость поступившего товара |
| Дт 19 “НДС по приобретенным товарам” | Кт 60.01 “Расчеты с поставщиками” | 18 000 | Отражен НДС |
Организация “Ромашка” перечислила оплату поставщику “Солнышко” в размере 118 000 рублей.
| Дебет | Кредит | Сумма | Описание |
|---|---|---|---|
| Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” | Кт 51 “Расчетные счета” | 118 000 | Отражена оплата за товар |
Важно понимать, что это только базовые проводки. В 1С: Бухгалтерия 8.3 используются и другие проводки, в зависимости от конкретной ситуации и применяемого метода учета.
“Управление торговлей” для “Торговля 11.5” (базовая версия):
В конфигурации “Управление торговлей” для “Торговля 11.5” (базовая версия) работа с поставщиками аналогична, но дополнительно ведется учет договоров и заказов.
Основные проводки:
- Поступление товара:
- Дт 41 “Товары” Кт 60.01 “Расчеты с поставщиками” – отражается стоимость поступившего товара.
- Дт 19 “НДС по приобретенным товарам” Кт 60.01 “Расчеты с поставщиками” – отражается НДС.
- Оплата поставщику:
- Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 51 “Расчетные счета” – отражается оплата за товар.
- Возврат товара:
- Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 41 “Товары” – отражается стоимость возвращаемого товара.
- Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 19 “НДС по приобретенным товарам” – отражается НДС.
- Корректировка долга:
- Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами” – отражается, например, корректировка долга по причине предоставленной скидки.
Важно! В конфигурации “Управление торговлей” для “Торговля 11.5” (базовая версия) отражаются также проводки по авансам, предоплатам и т.д.
“Розница” для “Торговля 11.5” (базовая версия):
В конфигурации “Розница” для “Торговля 11.5” (базовая версия) учет расчетов с поставщиками ведется аналогично “Управлению торговлей”.
Основные проводки:
- Поступление товара:
- Дт 41 “Товары” Кт 60.01 “Расчеты с поставщиками” – отражается стоимость поступившего товара.
- Дт 19 “НДС по приобретенным товарам” Кт 60.01 “Расчеты с поставщиками” – отражается НДС.
- Оплата поставщику:
- Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 51 “Расчетные счета” – отражается оплата за товар.
- Возврат товара:
- Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 41 “Товары” – отражается стоимость возвращаемого товара.
- Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 19 “НДС по приобретенным товарам” – отражается НДС.
- Корректировка долга:
- Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами” – отражается, например, корректировка долга по причине предоставленной скидки.
Важно! В конфигурации “Розница” для “Торговля 11.5” (базовая версия) учет расчетов с поставщиками ведется в разрезе торговых точек.
Помните, что это только краткий обзор. В каждой конфигурации 1С: Бухгалтерия 8.3 есть свои нюансы и особенности, поэтому всегда рекомендуется консультироваться с документацией или специалистом. Но теперь вы имеете базовое понимание о том, как отражаются проводки по расчетам с поставщиками в 1С. Не стесняйтесь задавать вопросы и делиться своим опытом в комментариях!
Пример проводок для конфигурации “Торговля 11.5”
Давайте разберем конкретный пример проводок в 1С: Бухгалтерия 8.3 для конфигурации “Торговля 11.5” (базовая версия). Представим, что ваша организация “Апельсин” приобрела у поставщика “Яблоко” партию товара – 100 коробок апельсинов по цене 100 рублей за коробку (итого 10 000 рублей), НДС 18% (1 800 рублей). В 1С: Бухгалтерия 8.3 вы сформировали документ “Поступление товаров и услуг”.
Посмотрим, как отражаются проводки в 1С: Бухгалтерия 8.3 при проведении этого документа:
| Дебет | Кредит | Сумма | Описание |
|---|---|---|---|
| Дт 10 “Материалы” | Кт 60.01 “Расчеты с поставщиками” | 10 000 | Отражена стоимость поступившего товара (100 коробок * 100 рублей/коробка) |
| Дт 19 “НДС по приобретенным товарам” | Кт 60.01 “Расчеты с поставщиками” | 1 800 | Отражен НДС (10 000 рублей * 18%) |
После проведения документа “Поступление товаров и услуг” в 1С: Бухгалтерия 8.3 формируются эти проводки. На счете 10 “Материалы” отражаются поступившие апельсины, а на счете 60.01 “Расчеты с поставщиками” фиксируется задолженность перед поставщиком “Яблоко”.
Далее, когда организация “Апельсин” оплачивает поставщику “Яблоко” 11 800 рублей, вы формируете документ “Списание с расчетного счета” с видом операции “Оплата поставщику”. При проведении этого документа в 1С: Бухгалтерия 8.3 формируются следующие проводки:
| Дебет | Кредит | Сумма | Описание |
|---|---|---|---|
| Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” | Кт 51 “Расчетные счета” | 11 800 | Отражена оплата за товар (10 000 рублей + 1 800 рублей НДС) |
В итоге, после проведения документа “Списание с расчетного счета” в 1С: Бухгалтерия 8.3 задолженность перед поставщиком “Яблоко” погашается.
Это всего лишь один из примеров проводок по расчетам с поставщиками в 1С: Бухгалтерия 8.3. В реальной работе могут быть дополнительные проводки, связанные с возвратом товара, корректировкой долга, авансами и т.д. Важно помнить, что 1С: Бухгалтерия 8.3 автоматически формирует прописки при проведении документов. Но всегда полезно проверять их корректность.
Надеюсь, этот пример был полезен!
Отражение операций по поставщикам в 1С: Бухгалтерия 8.3
В 1С: Бухгалтерия 8.3 отражение операций с поставщиками – это ключевой процесс, который помогает вести учет товаров, работ, услуг, а также контролировать денежные расчеты. Давайте подробнее рассмотрим, как происходит это в практике.
В 1С: Бухгалтерия 8.3 вы можете отразить практически любую операцию с поставщиками. Например:
- Поступление товара, работ, услуг. Это основная операция, которая заключается в получении товаров, работ, услуг от поставщика. В 1С: Бухгалтерия 8.3 для этой операции используется документ “Поступление товаров и услуг”. При проведении этого документа формируются прописки, которые отражают стоимость поступивших товаров, работ, услуг, а также НДС (если он присутствует).
- Оплата поставщику. Оплата поставщику осуществляется после получения товаров, работ, услуг или в качестве аванса. В 1С: Бухгалтерия 8.3 для этой операции используется документ “Списание с расчетного счета” с видом операции “Оплата поставщику”. При проведении этого документа формируются прописки, которые отражают оплату за товары, работы, услуги.
- Возврат товара, работ, услуг. Возврат товаров, работ, услуг может произойти по разным причинам: брак, несоответствие заказа, и т.д. В 1С: Бухгалтерия 8.3 для этой операции используется документ “Возврат товаров от покупателей”. При проведении этого документа формируются прописки, которые отражают возврат стоимости товаров, работ, услуг, а также НДС.
- Корректировка долга. Корректировка долга может произойти по разным причинам: предоставление скидки, изменение цены, и т.д. В 1С: Бухгалтерия 8.3 для этой операции используется документ “Корректировка долга”. При проведении этого документа формируются прописки, которые отражают корректировку задолженности.
- Оформление аванса. В некоторых случаях организация может оплатить поставщику аванс перед получением товаров, работ, услуг. В 1С: Бухгалтерия 8.3 для этой операции используется документ “Списание с расчетного счета” с видом операции “Аванс поставщику”. При проведении этого документа формируются прописки, которые отражают оплату аванса.
Важно! В 1С: Бухгалтерия 8.3 можно использовать разные методы учета расчетов с поставщиками. Например, можно вести учет по договорам, по заказам или в общем порядке.
Дополнительные функции:
1С: Бухгалтерия 8.3 предлагает массу дополнительных функций для работы с поставщиками:
- Ведение справочника “Контрагенты”. В этом справочнике хранится информация о всех контрагентах организации, включая поставщиков.
- Ведение справочника “Договоры”. В этом справочнике хранится информация о всех договорах организации, включая договоры с поставщиками.
- Ведение справочника “Товары”. В этом справочнике хранится информация о всех товарах, которые организация приобретает у поставщиков.
- Ведение журналов документов. В 1С: Бухгалтерия 8.3 есть специальные журналы для отслеживания всех документов, связанных с поставщиками. Например, журнал “Поступление товаров и услуг”, журнал “Списание с расчетного счета”.
- Печать документов. В 1С: Бухгалтерия 8.3 можно печатать все необходимые документы, связанные с поставщиками, например, акты приема-передачи, счета-фактуры, накладные.
1С: Бухгалтерия 8.3 – это мощный инструмент для учета расчетов с поставщиками. С его помощью вы можете автоматизировать большинство процессов, связанных с поставщиками, и свести к минимуму риск ошибок.
Счет-фактура от поставщика в 1С: Бухгалтерия 8.3
Привет, друзья! Сегодня мы затронем важную тему – счет-фактура от поставщика в 1С: Бухгалтерия 8.3. Это документ, который является основой для учета НДС и формирования проводок в бухгалтерском учете.
В 1С: Бухгалтерия 8.3 счет-фактура от поставщика вводится в программу для того, чтобы отразить полученный от поставщика товар, работу или услугу. Ввод счета-фактуры от поставщика в 1С: Бухгалтерия 8.3 происходит в документе “Поступление товаров и услуг”. При проведении этого документа в 1С: Бухгалтерия 8.3 формируются прописки, которые отражают стоимость поступивших товаров, работ, услуг, а также НДС.
Важно отметить, что счет-фактура от поставщика в 1С: Бухгалтерия 8.3 должен быть заполнен корректно, чтобы обеспечить правильный учет НДС. В программе 1С: Бухгалтерия 8.3 есть специальные настройки, которые помогают контролировать правильность заполнения счета-фактуры.
Основные реквизиты счета-фактуры в 1С: Бухгалтерия 8.3:
- Номер счета-фактуры.
- Дата выписки счета-фактуры.
- Наименование поставщика.
- ИНН поставщика.
- КПП поставщика.
- Наименование товара, работы, услуги.
- Количество товара, работ, услуг.
- Цена единицы товара, работы, услуги.
- Сумма без НДС.
- Ставка НДС.
- Сумма НДС.
- Сумма с НДС.
Как ввести счет-фактуру в 1С: Бухгалтерия 8.3:
1. В 1С: Бухгалтерия 8.3 откройте документ “Поступление товаров и услуг”.
2. На закладке “Счет-фактура” введите все необходимые реквизиты.
3. Проведите документ.
Дополнительные функции:
В 1С: Бухгалтерия 8.3 есть специальные функции, которые помогают работать со счетами-фактурами от поставщиков:
- Проверка счетов-фактур. В 1С: Бухгалтерия 8.3 можно проверить счет-фактуру от поставщика на корректность заполнения и соответствие действующим нормативным документам.
- Создание книги покупок. В 1С: Бухгалтерия 8.3 можно создать книгу покупок, в которую автоматически будут занесены все счета-фактуры от поставщиков.
- Экспорт счетов-фактур. В 1С: Бухгалтерия 8.3 можно экспортировать счета-фактуры от поставщиков в разных форматах, например, в формате XML.
Счет-фактура от поставщика в 1С: Бухгалтерия 8.3 – это неотъемлемая часть бухгалтерского учета. С его помощью вы можете обеспечить правильный учет НДС и формирование проводок в бухгалтерском учете.
Учет расчетов с поставщиками в 1С: Бухгалтерия 8.3
Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о учете расчетов с поставщиками в 1С: Бухгалтерия 8.3. Это важный аспект финансового учета любой организации, позволяющий контролировать задолженность перед поставщиками и обеспечивать своевременные платежи.
В 1С: Бухгалтерия 8.3 учет расчетов с поставщиками ведется на счете 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”. Этот счет имеет разные субсчета, которые позволяют вести учет в разрезе договоров с поставщиками, авансов и т.д.
В 1С: Бухгалтерия 8.3 можно вести учет расчетов с поставщиками по разным методам:
- Метод “По договорам”. В этом методе учет расчетов ведется в разрезе договоров с поставщиками. Этот метод позволяет отслеживать задолженность по каждому договору отдельно.
- Метод “По заказам”. В этом методе учет расчетов ведется в разрезе заказов на поставку товаров, работ, услуг. Этот метод позволяет отслеживать задолженность по каждому заказу отдельно.
- Метод “В общем порядке”. В этом методе учет расчетов ведется без деления на договоры или заказы. Этот метод более простой в использовании, но не позволяет отслеживать задолженность по конкретным договорам или заказам.
Дополнительные функции:
В 1С: Бухгалтерия 8.3 есть специальные функции, которые помогают вести учет расчетов с поставщиками:
- Формирование отчетов. В 1С: Бухгалтерия 8.3 можно формировать разные отчеты по расчетам с поставщиками, например, остатки по счету 60, ведомость оплаты поставщикам, сверка взаимных расчетов.
- Анализ задолженности. В 1С: Бухгалтерия 8.3 можно провести анализ задолженности перед поставщиками, например, выделить поставщиков с большой задолженностью, определить сроки оплаты задолженности.
- Настройка предупреждений. В 1С: Бухгалтерия 8.3 можно настроить предупреждения о наступлении срока оплаты задолженности перед поставщиками.
Учет расчетов с поставщиками в 1С: Бухгалтерия 8.3 – это важный аспект финансового учета любой организации. С его помощью вы можете контролировать задолженность перед поставщиками и обеспечивать своевременные платежи.
Проверка проводок по поставщикам в 1С: Бухгалтерия 8.3
Привет, друзья! Сегодня поговорим о важной теме — проверке проводок по поставщикам в 1С: Бухгалтерия 8.3. Это неотъемлемая часть работы с 1С, которая помогает обеспечить правильность учета расчетов с поставщиками и исключить ошибки.
Зачем проверять прописки?
Проверка проводок в 1С: Бухгалтерия 8.3 необходима для того, чтобы:
- Обеспечить правильный учет НДС. Ошибки в прописках могут привести к неправильному расчету НДС и, как следствие, к необходимости доплаты налогов или к неправомерному возмещению НДС.
- Проверить правильность отражения стоимости товаров, работ, услуг. Ошибки в прописках могут привести к неправильному расчету стоимости поступивших товаров, работ, услуг и, как следствие, к неправильному расчету прибыли или убытка.
- Выявить ошибки в работе с 1С. Проверка проводок позволяет выявить ошибки в работе с 1С, например, ошибки при заполнении документов или ошибки при проведении документов.
Как проверить прописки в 1С: Бухгалтерия 8.3?
Проверить прописки в 1С: Бухгалтерия 8.3 можно несколькими способами:
- С помощью отчета “Оборотно-сальдовая ведомость”. Этот отчет позволяет проверить остатки по счету 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками” и определить правильность отражения расчетов с поставщиками.
- С помощью отчета “Журнал документов”. Этот отчет позволяет проверить правильность проведения документов, связанных с поставщиками, например, документов “Поступление товаров и услуг”, “Списание с расчетного счета”.
- С помощью функции “Проверка проводок”. Эта функция позволяет проверить правильность проводок в 1С: Бухгалтерия 8.3 на соответствие правилам бухгалтерского учета.
Дополнительные рекомендации:
- Проверяйте прописки регулярно, например, ежедневно или еженедельно.
- Проверяйте прописки после проведения важных документов, например, после проведения документа “Поступление товаров и услуг” или “Списание с расчетного счета”.
- Проверяйте прописки при завершении учетного периода, например, перед составлением бухгалтерской отчетности.
Проверка проводок в 1С: Бухгалтерия 8.3 – это важный аспект работы с программой, который помогает обеспечить правильность учета расчетов с поставщиками.
Привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим таблицу с примерами проводок по расчетам с поставщиками в 1С: Бухгалтерия 8.3. Это отличный инструмент, чтобы быстро понять основные принципы учета и определить, какие проводки необходимо сформировать в конкретной ситуации.
Важно:
– Эта таблица приведена для общего понимания и не может заменить консультацию специалиста.
– В 1С: Бухгалтерия 8.3 используется много разных конфигураций (например, “Торговля 11.5”, “Управление торговлей”, “Розница”) и в каждой конфигурации есть свои особенности.
– В реальных ситуациях могут быть использованы и другие проводки в зависимости от конкретных условий операции.
Таблица с примерами проводок:
| Операция | Дебет | Кредит | Описание |
|---|---|---|---|
| Поступление товаров на склад | Дт 10 “Материалы” (или 41 “Товары” в конфигурации “Управление торговлей”) | Кт 60.01 “Расчеты с поставщиками” | Отражение стоимости поступивших товаров без НДС |
| Отражение НДС по поступившим товарам | Дт 19 “НДС по приобретенным товарам” | Кт 60.01 “Расчеты с поставщиками” | Отражение суммы НДС, указанной в счете-фактуре от поставщика |
| Оплата поставщику | Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” | Кт 51 “Расчетные счета” | Отражение оплаты за поставленный товар (с учетом НДС) |
| Возврат товаров поставщику | Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” | Кт 10 “Материалы” (или 41 “Товары” в конфигурации “Управление торговлей”) | Отражение возврата стоимости товаров без НДС |
| Возврат НДС по возвращенным товарам | Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” | Кт 19 “НДС по приобретенным товарам” | Отражение возврата суммы НДС, указанной в счете-фактуре от поставщика |
| Оформление аванса поставщику | Дт 60.02 “Расчеты по авансам выданным” | Кт 51 “Расчетные счета” | Отражение перечисления аванса поставщику до получения товаров |
| Зачет аванса при получении товаров | Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” | Кт 60.02 “Расчеты по авансам выданным” | Отражение зачета аванса при получении товаров |
| Корректировка долга перед поставщиком (например, скидка) | Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” | Кт 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами” | Отражение изменения суммы задолженности перед поставщиком в связи с корректировкой цены или предоставлением скидки |
Дополнительно:
В 1С: Бухгалтерия 8.3 можно использовать разные методы учета расчетов с поставщиками:
- Метод “По договорам”. В этом методе учет расчетов ведется в разрезе договоров с поставщиками.
- Метод “По заказам”. В этом методе учет расчетов ведется в разрезе заказов на поставку товаров, работ, услуг.
- Метод “В общем порядке”. В этом методе учет расчетов ведется без деления на договоры или заказы.
Важно:
Проводки в 1С: Бухгалтерия 8.3 должны отражать все операции с поставщиками правильно и соответствовать правилам бухгалтерского учета.
Рекомендую проконсультироваться со специалистом по 1С, чтобы убедиться в правильности учета расчетов с поставщиками в вашем конкретном случае.
Привет, друзья! Давайте разберемся, как отличаются проводки по расчетам с поставщиками в разных конфигурациях 1С: Бухгалтерия 8.3. Именно конфигурация определяет учетную политику, которая влияет на формирование проводок.
Важно:
– Данная таблица представляет собой обобщенную информацию.
– В реальных ситуациях могут быть использованы и другие проводки в зависимости от конкретных условий операции.
– Рекомендую проконсультироваться со специалистом по 1С, чтобы убедиться в правильности учета расчетов с поставщиками в вашем конкретном случае.
Сравнительная таблица проводок:
| Операция | “Торговля 11.5” (базовая версия) | “Управление торговлей” для “Торговля 11.5” (базовая версия) | “Розница” для “Торговля 11.5” (базовая версия) |
|---|---|---|---|
| Поступление товаров на склад | Дт 10 “Материалы” Кт 60.01 “Расчеты с поставщиками” | Дт 41 “Товары” Кт 60.01 “Расчеты с поставщиками” | Дт 41 “Товары” Кт 60.01 “Расчеты с поставщиками” |
| Отражение НДС по поступившим товарам | Дт 19 “НДС по приобретенным товарам” Кт 60.01 “Расчеты с поставщиками” | Дт 19 “НДС по приобретенным товарам” Кт 60.01 “Расчеты с поставщиками” | Дт 19 “НДС по приобретенным товарам” Кт 60.01 “Расчеты с поставщиками” |
| Оплата поставщику | Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 51 “Расчетные счета” | Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 51 “Расчетные счета” | Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 51 “Расчетные счета” |
| Возврат товаров поставщику | Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 10 “Материалы” | Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 41 “Товары” | Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 41 “Товары” |
| Возврат НДС по возвращенным товарам | Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 19 “НДС по приобретенным товарам” | Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 19 “НДС по приобретенным товарам” | Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 19 “НДС по приобретенным товарам” |
| Оформление аванса поставщику | Дт 60.02 “Расчеты по авансам выданным” Кт 51 “Расчетные счета” | Дт 60.02 “Расчеты по авансам выданным” Кт 51 “Расчетные счета” | Дт 60.02 “Расчеты по авансам выданным” Кт 51 “Расчетные счета” |
| Зачет аванса при получении товаров | Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 60.02 “Расчеты по авансам выданным” | Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 60.02 “Расчеты по авансам выданным” | Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 60.02 “Расчеты по авансам выданным” |
| Корректировка долга перед поставщиком (например, скидка) | Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами” | Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами” | Дт 60.01 “Расчеты с поставщиками” Кт 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами” |
Дополнительные нюансы:
- В конфигурации “Управление торговлей” и “Розница” используются дополнительные счета учета товаров и расчетов с поставщиками, что позволяет вести более детальный учет.
- В “Управлении торговлей” и “Рознице” возможно вести учет в разрезе заказов на поставку товаров.
- В “Рознице” учет ведется в разрезе торговых точек.
Важно:
Выбор конфигурации 1С: Бухгалтерия 8.3 зависит от специфики вашего бизнеса.
Рекомендую обратиться к специалисту по 1С, чтобы подбрать оптимальную конфигурацию и настроить учет расчетов с поставщиками в соответствии с требованиями вашего бизнеса.
FAQ
Привет, друзья! Давайте разберем самые частые вопросы по теме проводок по расчетам с поставщиками в 1С: Бухгалтерия 8.3. Тема, которая волнует многих, особенно тех, кто только начинает работать с программой.
Вопрос 1: Как ввести счет-фактуру от поставщика в 1С: Бухгалтерия 8.3?
Ответ:
В 1С: Бухгалтерия 8.3 счет-фактура от поставщика вводится в документе “Поступление товаров и услуг”. Чтобы ввести счет-фактуру, откройте этот документ и заполните необходимые реквизиты на закладке “Счет-фактура”. Важно указать номер счета-фактуры, дату выписки счета-фактуры, наименование поставщика, ИНН и КПП поставщика, наименование товара, работы, услуги, количество, цену, сумму без НДС, ставку НДС и сумму НДС. После заполнения реквизитов проведите документ.
Вопрос 2: Как проверить правильность проводок в 1С: Бухгалтерия 8.3?
Ответ:
Проверить правильность проводок в 1С: Бухгалтерия 8.3 можно несколькими способами:
- С помощью отчета “Оборотно-сальдовая ведомость”. Этот отчет позволяет проверить остатки по счету 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками” и определить правильность отражения расчетов с поставщиками.
- С помощью отчета “Журнал документов”. Этот отчет позволяет проверить правильность проведения документов, связанных с поставщиками, например, документов “Поступление товаров и услуг”, “Списание с расчетного счета”. ИФНС
- С помощью функции “Проверка проводок”. Эта функция позволяет проверить правильность проводок в 1С: Бухгалтерия 8.3 на соответствие правилам бухгалтерского учета.
Вопрос 3: Какую конфигурацию 1С: Бухгалтерия 8.3 лучше выбрать для учета расчетов с поставщиками?
Ответ:
Выбор конфигурации 1С: Бухгалтерия 8.3 зависит от специфики вашего бизнеса.
- “Торговля 11.5” (базовая версия) подходит для небольших предприятий с простым учетом товаров.
- “Управление торговлей” для “Торговля 11.5” (базовая версия) подходит для более крупных предприятий, которые ведут более детальный учет товаров и расчетов с поставщиками.
- “Розница” для “Торговля 11.5” (базовая версия) подходит для магазинов и других предприятий, которые ведут розничную торговлю.
Вопрос 4: Какие основные счета учета используются в 1С: Бухгалтерия 8.3 при учете расчетов с поставщиками?
Ответ:
В 1С: Бухгалтерия 8.3 при учете расчетов с поставщиками используются следующие основные счета:
- 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками” – используется для отражения задолженности перед поставщиками.
- 10 “Материалы” или 41 “Товары” – используются для учета стоимости поступивших товаров.
- 19 “НДС по приобретенным товарам” – используется для учета НДС по поступившим товарам.
- 51 “Расчетные счета” – используется для отражения оплаты поставщикам.
- 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами” – используется для отражения корректировок задолженности перед поставщиками.
Вопрос 5: Как в 1С: Бухгалтерия 8.3 отразить возврат товаров поставщику?
Ответ:
В 1С: Бухгалтерия 8.3 для отражения возврата товаров поставщику используется документ “Возврат товаров от покупателей”. В этом документе укажите наименование поставщика, номер счета-фактуры, количество возвращаемых товаров, цену и сумму без НДС. Также укажите сумму НДС, которую необходимо вернуть поставщику. После заполнения документа проведите его.
Вопрос 6: Как в 1С: Бухгалтерия 8.3 отразить оформление аванса поставщику?
Ответ:
В 1С: Бухгалтерия 8.3 для отражения оформления аванса поставщику используется документ “Списание с расчетного счета” с видом операции “Аванс поставщику”. В этом документе укажите наименование поставщика, сумму аванса, номер расчетного счета, с которого будет списан аванс. После заполнения документа проведите его.
Надеюсь, эта информация была полезной!
